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2019年部门决算及“三公”经费决算公开_张家界市亚搏视频app
来源:亚搏视频app_亚播直播平台-官网入口 发布日期: 2020-08-21 作者:

张家界市亚搏视频app 2019年度部门决算公开


目 录 

   一、单位概况 

  (一)部门职责 

  (二)机构设置 

  二、2019年度部门决算表 (公开表格附后)

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  (二)收入决算情况说明 

  (三)支出决算情况说明 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明 

(十)其他重要事项的情况说明 

  四、名词解释 

 












第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家、省统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)、制订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划;拟订全市统一的基本统计制度和统计标准,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;组织实施全市及各区县国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各区县国内生产总值,监督管理全市各区县国民经济核算工作。

(三)、指导和协调全市统计业务工作,组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查;审核市直各部门的统计调查计划及其调查方案。

亚搏视频app(四)、为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发发展规划提供统计资料,并对全市国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督,向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

亚搏视频app(五)、统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

(六)、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各级基层单位加强统计基础建设。

亚搏视频app(七)、会同有关部门承办全市统计专业资格考试和职称评审工作;组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

(八)、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

张家界市亚搏视频app ,纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括: 内设7个科室(办公室、法制科、综合核设科、工交投资统计科、社会科技贸易统计科、能源统计科、服务业统计科),下辖5个二级机构(企业调查队、城市社会经济调查队、农村社会经济调查队、普查中心、电子计算站)。

2019年度部门决算表(公开表格附后)


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年收、支总计816.54万元,比上年减少666.96万元,减幅44.96%。原因主要是: 2018年新建办公用房和购置设备,资产增加。  

二、收入决算情况说明  

2019年本年收入699.26万元,其中一般公共预算财政拨款收入679.18万元,占本年收入97.13%;其他收入20.08万元,占本年收入2.87%。  

三、支出决算情况说明  

2019年本年支出712.96万元,其中基本支出605.09万元,占本年支出的84.87%;项目支出107.87万元,占本年支出的15.13%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2019年财政拨款收、支总计679.18万元,比上年增加10.88万元,增幅1.63 %。原因主要是: 人员比上年增加3人。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出621.43万元,占本年支出的87.16%,比上年减少7.01%。原因主要是: 2018年新建办公用房和购置设备,增加资产等。  

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

按功能科目分类,一般公共服务支出561.45万元,占90.35%;社会保障和就业支出24.81万元,占3.99%;卫生健康支出11.72万元,占1.89%;住房保障支出23.45万元,占3.77%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数529.94万元,支出决算数621.43万元,完成年初预算的117.26%。决算数大于预算数的原因是: 人员增加,追加工作经费。  

  具体到项级科目的情况:  

(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出决算308.56万元,年初预算236.69万元,完成年初预算的130.36%,决算数大于预算数的原因是: 人员增加,工作经费增加。

(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算176.86万元,年初预算142万元,完成年初预算的124.55%,决算数大于预算数的原因是: 人员增加,工作经费增加。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出决算76.03万元,年初预算77万元,完成年初预算的98.74%,决算数小于预算数的原因是: 支出不合理,进一步加强改善。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算24.81万元,年初预算39.08万元。完成年初预算的63.48%。决算数小于预算数的原因是: 支出不合理,进一步加强改善。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算11.72万元,年初预算11.72万元,完成年初预算的100%。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算23.45万元,年初预算23.45元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出578.22万元,占本年一般公共预算财政拨款支出621.43万元的93.05 %。其中人员经费429.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费148.8万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出8.71万元,年初预算30.59万元,完成年初预算的28.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是: 年初预算编制不合理,决算数比2018年减少3.93万元,减幅31.09%,主要原因是: 2019年的部分修理费结账到下一年度支付。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,与2018年相比无变化。

2、公务用车购置及运行费6.74万元(其中: 公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.74万元),完成年初预算21.89万元的30.79%,主要用于: 修理等支出,决算数小于年初预算数的主要原因是: 2019年的部分修理费结账到下一年度支付决算数比 2018年减少5.282万元,原因是: 减少修理费、节约开支,2019年的部分修理费结账到下一年度支付。

公务用车购置0万元,年初预算0万元,与2018年相比无变化。

公务用车运行费6.74万元,完成年初预算21.89万元的30.79%,主要用于: 修理等支出,决算数小于年初预算数的主要原因是: 减少修理费、节约开支,2019年的部分修理费结账到下一年度支付决算数比 2018年减少5.28万元,原因是: 减少修理费、节约开支。

3、公务接待费1.97万元,完成年初预算8.7万元的22.64%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是: 年初预算编制不合理,决算数比 2018年增加1.34  万元,原因是: 工作需要增加了加班用餐

其中: (1)国内公务接待费支出1.97万元,国内公务接待共86批次、600人次。

(2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

   1、完成第四次全国经济普查任务,启动第七次全国人口普查工作,积极落实市委市政府部署要求,全面完成三联四建和建整扶贫工作任务。

2、常规统计调查和各项专项调查数据质量。

3、加强技术支持和信息安全工作,进一步强化信息化保障;完成了市联网直报指挥中心的建设。加强基本单位名录库建设,及时更新维护单位名录库,开展经济发展重大课题和专项调研,认真做好"四上"企业申报工作,申报达到90%以上。

4、加强统计法制宣传教育,推进统计知识进党,组织有关部门开展统计业务培训3次,计150人,需要经费3万元左右。开展经济普查培训232人次,培训10课时,培训合格率100%,完成业务培训需经费4.8万元,全面小康培训200人次,需要培训经费2.6万元,抓好统计产品开发完成《张家界市亚搏视频app 年鉴》印刷400本需要经费7万元,完成《统计快报》600本需要印刷经费1.5万元,《次策咨询》60期需要经费0.8万元。

5、GDP,投资规模工业等经济批标完成年度任务,全面小康实现。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出148.8万元,比2018年减少21.56万元,减幅12.66%。主要原因是: 节约日常公用支出。

(二)政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出12.02万元,其中: 政府采购货物支出8.98万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3.04万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,我单位共有车辆2辆,其中: 机要通信用车1辆;应急保障用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。   




第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)"三公"经费: 指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(七)机关运行经费: 为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


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