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张家界市亚搏视频app 2020年部门预算公开
来源:亚搏视频app_亚播直播平台-官网入口 发布日期: 2020-02-04 作者:

张家界市亚搏视频app 2020年部门预算编报说明

目  录

 

一、单位机构、人员情况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

亚搏视频app2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

亚搏视频app5、基本支出预算明细表-工资福利支出

亚搏视频app6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

亚搏视频app9、一般公共预算拨款支出表

10、2020年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

亚搏视频app12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

亚搏视频app14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

亚搏视频app18、项目支出总体情况表

19、一般公共预算"三公"经费支出表

20、2020年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

22、2020年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表

 

 

一、单位机构、人员情况

亚搏视频app我单位现有10个职能科室和0个事业机构,全部纳入2020年部门预算编制范围。行政事业编制人员38名,实际在职人员34名。

二、预算收支情况

亚搏视频app(一)收入预算,2020年年初预算数615.68万元,其中,一般公共预算拨款615.68万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加52.74万元,主要是为进一步加强部门全口径预算管理,一般公共预算拨款增加85.74万元,上级补助收入增加-33.00万元。

亚搏视频app(二)支出预算,2020年年初预算数615.68万元,其中,一般公共服务537.35万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业36.86万元,卫生健康支出13.82万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障27.65万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加52.74万元,主要是为进一步加强部门全口径预算管理,基本支出增加50.74万元,项目支出增加2.00万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

亚搏视频app2020年一般公共预算拨款收入615.68万元,具体安排情况如下:

亚搏视频app(一)基本支出: 2020年年初预算数为470.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

亚搏视频app(二)项目支出: 2020年年初预算数为145.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。专项业务费项目支出145万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

亚搏视频app2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款150.23万元,比2019年预算增加9.58万元,增长6.81%,主要原因是根据实际工作需要,基本支出增加9.58万元。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为29.06万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费8.26万元,公务用车购置及运行维护费20.80万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20.80万元)。2020年"三公"经费预算较2019年增加-1.53万元,主要原因是厉行节约,规范管理,进一步压缩"三公"经费预算支出。

3、政府采购情况

亚搏视频app2020年政府采购预算总额120.00万元,其中,政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

亚搏视频app截至2019年9月底,共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

5、预算绩效目标说明

亚搏视频app本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为615.68万元,其中基本支出470.68万元,项目支出145.00万元。

五、主要职责职能

亚搏视频app1、制订并组织全市统计改革和统计建设规划及统计调查计划,制订全市统计制度标准,建立建全国民经济核算体系和统计指标体系;

2、指导和协调全市统计业务工作,组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查;审核市直各部门的统计调查计划及其调查方案;

亚搏视频app3、为市委市政府制订政策、提供统计资料,进行统计分析研究、统计预测、监督,为市委市政府及有关部门提供统计信息;

亚搏视频app4、开展第四次全国经济普查,掌握我市经济发展"家底",科学评价经济社会发展新成就,客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能,提高宏观调控和决策管理科学性。

六、名词解释

1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

亚搏视频app2、"三公"经费: 纳入市财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件

亚搏视频app注: 因无相关收入或支出,附件表7、表14、表15、表16、表21、表22全为空表。


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