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张家界市亚搏视频app 本级2019年部门预算公开
来源:亚搏视频app_亚播直播平台-官网入口 发布日期: 2019-02-12 作者:

目  录

 

一、单位机构、人员情况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出表

10、2019年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

18、项目支出总体情况表

19、一般公共预算三公经费支出表          

20、2019年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

22、2019年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表

 

 

     一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有10个职能科室和0个事业机构,全部纳入2019年部门预算编制范围。行政事业编制人员41名,实际在职人员30名。

 

     二、预算收支情况

 

    (一)收入预算,2019年年初预算数562.94万元,其中,一般公共预算拨款529.94万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入33.00万元,其他收入0万元。收入较去年增加-11.51万元。主要是一般公共预算拨款减少44.51万元,上级补助收入增加33万元

 

   (二)支出预算,2019年年初预算数562.94万元,其中,一般公共服务488.69万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业39.08万元,卫生健康支出11.72万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障23.45万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加-11.51万元。主要是基本支出减少99.51万元,项目支出增加88万元。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入529.94万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2019年年初预算数为419.94万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出: 2019年年初预算数为110.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。专项业务费项目支出110万元

 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款140.65万元,比2018年预算增加-16.14万元,增长-10.29%主要是树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,进一步压减机关运行等一般性支出

 

2、“三公”经费预算

    2019年“三公”经费预算数为30.59万元,其中,因公出国(境)费0万元公务接待费8.7万元,公务用车购置及运行维护21.89万元(其中,公务用车购置费  0万元,公务用车运行维护21.89万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平主要原因是厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出

 

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额5.00万元,其中,政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、

 注: 因无相关收入或支出,附件表7、表14、表15、表16、表21、表22全为空表。


 

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